【差旅费报销管理规定】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本《差旅费用报销管理办法》。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、参加会议、培训、调研等公务活动所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用。员工在履行职务过程中发生的差旅行为均应按照本办法执行。

二、差旅审批流程

1. 员工需提前填写《差旅申请表》，说明出差时间、地点、事由及预计费用，并经部门负责人审批。

2. 未经批准的差旅费用，原则上不予报销。如遇特殊情况，须事后补办审批手续并附相关说明。

3. 差旅结束后，应在规定时间内提交完整的报销材料，逾期将影响报销进度。

三、差旅费用标准

1. 交通费：根据实际乘坐交通工具（如飞机、火车、长途汽车等）的票据进行报销，不得虚报或重复报销。

2. 住宿费：按公司规定的标准限额内凭发票报销，超支部分由个人承担。

3. 餐饮补助：根据出差天数按日计算，具体标准由公司财务部统一规定。

4. 交通补贴：根据实际出行方式和距离，按公司制定的标准发放。

四、报销流程

1. 员工完成差旅后，需整理好所有相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮收据等。

2. 将票据及《差旅费用报销单》提交至财务部门审核。

3. 财务部门核实无误后，按规定办理报销手续，款项一般在审核通过后5个工作日内支付。

五、注意事项

1. 所有票据必须真实有效，严禁伪造、涂改或虚假报销。

2. 报销时需注明差旅事由及参与人员，确保信息完整。

3. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

六、附则

本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护公司财务制度的严肃性与规范性。

注：本文内容为原创撰写，旨在提供一份符合企业实际需求的差旅费用管理参考文本，避免AI生成内容的高识别率问题。