【出差管理制度流程.docx】为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差工作的有序进行，结合公司实际情况，特制定本《出差管理制度流程》。本制度适用于公司所有员工因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训或完成其他工作任务的情况。

一、出差申请

1. 员工因工作需要出差前，须填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用及负责人审批意见。

2. 出差申请需提前3个工作日提交至直属上级审批，特殊情况需提前1个工作日报批。

3. 跨部门或跨地区出差，应提前与相关部门沟通协调，并在申请中注明协作单位及联系人信息。

二、审批流程

1. 员工填写《出差申请表》后，由直属主管审核并签署意见。

2. 申请表经部门负责人审批通过后，交由人力资源部备案。

3. 若涉及费用报销，需同步提交《出差费用预算表》，明确交通、住宿、餐饮等各项支出。

三、出差期间管理

1. 出差人员应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。

2. 出差期间如遇特殊情况需延长行程或调整计划，应及时向直属领导报告并办理相关手续。

3. 出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。

四、差旅费用报销

1. 出差结束后，员工应在5个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上有效发票、交通票据、住宿发票等相关凭证，并经部门负责人签字确认。

3. 财务部门将在收到完整报销材料后，按照公司财务制度进行审核和支付。

五、出差纪律与责任

1. 出差人员应严格遵守公司规章制度，不得滥用职权、虚报费用或擅自更改行程。

2. 对于违反出差管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评或相应处罚。

3. 因个人原因导致出差任务未完成或造成损失的，相关责任人需承担相应责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释和修订。

2. 各部门可根据实际情况制定实施细则，但不得与本制度相抵触。

3. 本制度最终解释权归公司所有。

附件：

1. 《出差申请表》

2. 《出差费用预算表》

3. 《差旅费用报销单》