为了进一步规范公司员工差旅期间的费用管理，提升工作效率并确保财务流程的透明与合规性，特制定本《差旅费餐费报销管理制度》。本制度适用于所有因公出差且需报销相关费用的员工，旨在明确餐费报销的标准、流程及注意事项，以保障公司资源的有效利用。

一、适用范围

本制度适用于全体员工在执行公务过程中所产生的餐费报销事项。包括但不限于业务洽谈、市场调研、项目考察、培训学习等因公外出情形下的餐饮支出。

二、报销标准

1. 市内交通餐费

员工因公在本地范围内办事时，若当天往返时间超过6小时，则可按实际发生金额报销一次午餐或晚餐，但不得超过公司规定的最高限额（具体限额由财务部门统一核定）。

2. 异地差旅餐费

若员工因公前往外地出差，可根据出差天数按照以下标准进行报销：

- 早餐：不超过人民币30元/次；

- 午餐：不超过人民币50元/次；

- 晚餐：不超过人民币70元/次。

3. 特殊情况处理

对于特殊情况下产生的额外餐费（如接待客户、参与重要会议等），需提前向主管领导申请批准，并附上相关证明材料，经审批后方可报销。

三、报销流程

1. 事前申请

凡涉及超过规定限额的餐费或其他特殊需求，必须事先填写《差旅费用申请表》，详细说明原因及预计开支，并提交至直接上级审核签字确认。

2. 事后报销

员工返回工作岗位后应及时整理票据，填写《差旅费用报销单》，并将所有原始凭证（如发票、收据等）提交至财务部。财务人员将根据本制度核对各项信息是否符合要求，无误后予以支付款项。

3. 审核要点

- 所有票据应真实有效，不得伪造或涂改；

- 必须注明用餐日期、地点及人数；

- 不得超出规定的每日限额；

- 需提供必要的行程安排作为佐证资料。

四、违规处罚

对于违反上述规定的个人或部门，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告谈话；

- 扣除超额部分款项；

- 取消该年度绩效奖金资格；

- 情节严重者将移交相关部门追究法律责任。

五、其他说明

1. 本制度自发布之日起正式实施，原有相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况未涵盖条款，可由总经理办公会讨论决定最终解决方案。

3. 各部门负责人应加强对所属员工的宣传教育工作，确保每位员工都能严格遵守本制度。

通过严格执行本制度，我们期望能够营造一个更加公平合理的财务管理环境，同时也希望广大员工能够理解并支持公司的决策，共同促进企业健康稳定发展！

以上为《差旅费餐费报销管理制度》的具体内容，请各位同事认真阅读并遵照执行。如有疑问，请及时联系人力资源部或财务部咨询。感谢大家的支持与配合！