为了规范公司员工出差期间的费用支出与报销流程，提高工作效率并确保财务透明度，特制定本《差旅费报销管理制度》。该制度适用于所有因公出差需要申请报销费用的员工。

一、适用范围

本制度适用于全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他合理费用的报销管理。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造票据。

2. 合理性原则：各项费用支出应符合实际工作需求，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后尽快提交报销申请，逾期将影响审批进度。

三、报销项目及标准

1. 交通费

- 使用公共交通工具（如火车、长途汽车等）需提供正规发票。

- 自驾车辆出差时，油费按实际里程计算补贴，但不得超过公司规定的最高限额。

2. 住宿费

- 根据出差地点的不同，住宿标准分为A类城市和B类城市两种等级。

- 员工需选择经济型酒店入住，超出部分由个人承担。

3. 餐饮费

- 每日给予固定金额作为伙食补助，具体数额视出差天数而定。

- 若因特殊情况需要宴请客户，则需提前报备并获得批准。

4. 其他杂项费用

- 如打印复印资料、通讯联络等小额支出，需附上详细清单说明用途，并经部门主管签字确认。

四、报销流程

1. 出差前：填写《出差申请单》，明确行程安排及预计费用预算。

2. 返回后：收集齐相关票据及证明材料，填写《差旅费报销单》。

3. 审核：提交至财务部进行审核，确保各项费用符合规定。

4. 支付：审核通过后，财务部将在规定时间内完成支付。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取以下措施：

- 警告谈话；

- 扣减相应金额；

- 取消当次报销资格；

- 严重者将追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照最新修订版执行。

通过严格执行上述规定，我们期望能够营造一个公平公正的工作环境，同时有效控制成本，为公司的长远发展奠定坚实基础。希望每位员工都能积极配合，共同维护良好的企业形象！

以上即为《差旅费报销管理制度》全文，旨在为公司内部提供清晰的操作指南，同时也便于外部审计机构核查账目准确性。