为了确保公司资产的安全与完整，提高运营效率，规范存货管理流程，特制定本存货管理规定。本规定适用于公司内部所有涉及存货管理的部门及岗位。

第一章 总则

1. 目的

本规定旨在明确存货管理的职责分工、操作流程和考核标准，以实现存货的有效控制，避免资源浪费，提升企业经济效益。

2. 适用范围

本规定适用于公司各类存货（包括原材料、半成品、产成品等）的采购、入库、储存、领用、盘点及报废等全过程管理。

3. 基本原则

存货管理应遵循“合理储备、科学调配、账实相符”的原则，做到安全、及时、准确地处理各项业务。

第二章 职责分工

1. 采购部

- 根据生产计划和库存情况制定采购计划；

- 对供应商进行评估并选择合适的供货渠道；

- 确保所购货物的质量符合标准，并按时到货。

2. 仓储部

- 负责存货的接收、验收、分类存放及日常维护工作；

- 定期检查存货状态，防止因保管不当造成损失；

- 协助财务部门完成月末盘点工作。

3. 财务部

- 监督存货的成本核算过程，保证数据真实可靠；

- 参与年度或季度盘点，核对账目与实物是否一致；

- 对超期未使用的存货提出处理建议。

4. 使用部门

- 按照实际需求申请领用存货；

- 配合仓库做好存货发放记录；

- 及时反馈使用过程中发现的问题。

第三章 流程管理

一、采购流程

- 各部门根据生产计划填写《采购申请单》，经审批后提交给采购部；

- 采购部根据申请内容联系供应商下单；

- 到货后由仓储部验收合格后入库。

二、入库流程

- 收货人员需仔细核对送货单上的信息是否准确无误；

- 对于不符合要求的商品有权拒收；

- 入库前必须经过质量检验，合格后方可办理入库手续。

三、存储流程

- 不同类型的存货应当分开存放，并标明标识牌；

- 定期清理过期或者损坏的产品；

- 储存环境需保持干燥通风，避免潮湿霉变等情况发生。

四、出库流程

- 使用部门提交《领料单》至仓储部审核批准；

- 出库时双方共同清点数量并签字确认；

- 记录好每次出库的时间、用途等相关信息。

五、盘点流程

- 每月至少组织一次全面盘点活动；

- 盘点结束后编制《盘点报告》，上报管理层审阅；

- 如存在差异，则需查明原因并采取相应措施纠正。

第四章 奖惩机制

1. 奖励条件

- 在存货管理工作中表现突出者，可获得表彰奖励；

- 成功避免重大经济损失的行为将受到特别嘉奖。

2. 惩罚措施

- 因疏忽导致存货丢失或损毁的责任人须承担相应赔偿责任；

- 违反规定擅自处置存货者将视情节轻重给予警告直至辞退处分。

第五章 附则

1. 本规定自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。

2. 任何修改均需经总经理批准后方可执行。

3. 如遇特殊情况无法按照本规定操作时，应及时向上级汇报寻求解决方案。

通过严格执行上述规定，相信能够有效提升公司的存货管理水平，为企业的长远发展奠定坚实基础！