为规范公司内部发票开具流程，确保财务数据的真实性和合法性，维护企业信用及合法权益，特制定本规定。本规定适用于公司所有涉及发票开具的相关业务部门和个人。

一、基本原则

1. 真实性原则：发票所记载的内容必须真实反映交易情况，不得虚构或隐瞒事实。

2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关政策，确保发票开具符合相关规定。

3. 统一性原则：公司内部应建立统一的发票管理制度，各部门需协同配合，避免重复开票或遗漏现象发生。

二、职责分工

- 财务部负责审核发票的真实性与合规性，并进行归档管理；

- 销售部门负责提供准确的商品信息和服务详情，协助完成发票开具工作；

- 采购部门应及时向供应商索取合法有效的增值税专用发票。

三、操作流程

1. 申请开具：各部门根据实际业务需求提交开票申请表，详细填写客户名称、金额等必要信息。

2. 审批确认：由财务负责人对申请材料进行复核，确认无误后方可执行开票程序。

3. 打印交付：使用公司指定系统打印发票，并通过快递或其他安全方式送达至客户手中。

4. 存档备案：将已开具的发票复印件及原始凭证整理归档，以备查验。

四、注意事项

- 禁止虚开发票，严禁任何形式的伪造或篡改行为；

- 对于跨月或多笔合并开票的情况，务必做好记录并妥善处理；

- 定期检查发票管理系统是否正常运行，发现问题及时上报解决。

五、监督机制

设立专门的稽查小组，定期抽查发票开具过程中的各个环节，发现问题立即整改。同时鼓励全体员工积极参与监督，共同营造诚实守信的企业文化氛围。

以上即为本公司关于发票开具管理的具体规定，请全体同事认真阅读并遵照执行。如有疑问，请联系财务部咨询解答。希望全体员工共同努力，推动公司健康发展！

此规定的最终解释权归公司所有。